Calculator TVA – 2025

TL;DR

Pagina include 3 utilitare pentru TVA:

• Overview TVA: vezi „adaugi TVA” și „extragi TVA” în paralel
• Extrage TVA: dintr-o sumă cu TVA inclus, scoți baza + TVA
• Adaugă TVA: peste o sumă fără TVA, calculezi TVA + total

Dacă ai nevoie doar de un singur mod, poți folosi paginile dedicate:

Pentru cine este

• Contractori care facturează (PFA/SRL), mai ales când prețurile sunt „cu TVA” sau „fără TVA”.
• Oricine face oferte/devize și vrea un calcul consistent.
• Oricine vrea să verifice totaluri înainte să trimită documente către client.

Cum îl folosești

1. Introdu suma pe care o ai (net sau brut cu TVA, în funcție de mod).
2. Setezi cota TVA (implicit 19%).
3. Alegi modul:
   • Extrage dacă suma include deja TVA.
   • Adaugă dacă suma este fără TVA.

TVA pe înțelesul contractorilor (claritate rapidă)

Majoritatea confuziilor apare dintr-o propoziție lipsă în contract/email:

„Prețul este cu TVA sau fără TVA?”

Net vs total (în context TVA)

• Net (fără TVA): baza serviciului
• TVA: taxă calculată la bază
• Total (cu TVA): net + TVA

Clientul poate vorbi în “bugete totale”, iar tu poți negocia în “rate nete”. Unealta e aici ca să traduci rapid și să eviți greșeli.

Contează dacă ești plătitor de TVA

Dacă nu ești plătitor de TVA, “adăugarea TVA” poate să nu fie relevantă pentru factură (în funcție de situație). Dacă ești plătitor, trebuie să fii consecvent cu net/TVA/total și cu rotunjirile.

Pentru interpretarea fiscală exactă, confirmă cu contabilul.

Exemple

Exemplul 1: primești un preț cu TVA inclus

Mod: Extrage
Input: sumă = 1.190 RON, TVA = 19%
Output: bază ≈ 1.000 RON și TVA ≈ 190 RON

Exemplul 2: ofertezi net și trebuie să facturezi total

Mod: Adaugă
Input: net = 10.000 RON, TVA = 19%
Output: TVA ≈ 1.900 RON, total ≈ 11.900 RON

Exemplul 3: verificare rapidă la discounturi

Decide dacă discountul se aplică la net sau la total și folosește modul corespunzător.

Exemplul 4: mai multe poziții (atenție la rotunjiri)

Poți calcula TVA:

• pe fiecare poziție și apoi însumezi
• sau pe subtotal (net) și apoi aplici TVA o singură dată

Diferențele mici pot apărea din rotunjiri. Alege o metodă și păstreaz-o consecventă.

Exemplul 5: clientul îți spune “1.000 EUR cu TVA inclus”

Recomandare:

1. Fă TVA math în EUR (nu amesteca FX cu TVA).
2. Extrage TVA din totalul în EUR.
3. Convertește în RON doar dacă ai nevoie pentru evidență.

Cazuri limită & capcane

• Clarifică mereu dacă suma e cu TVA sau fără TVA.
• Nu amesteca valute (convertești întâi, apoi calculezi TVA).
• Rotunjiri: facturile cer reguli consistente; verifică softul de facturare/contabilul.
• Există cote diferite; nu presupune 19% în toate cazurile.
• Contează dacă ești plătitor de TVA; dacă nu, calculul poate fi irelevant pentru facturare.

Formulări în contract/email (și ce înseamnă)

Aici se fac greșelile:

• “10.000 RON + TVA” → 10.000 este net (adaugi TVA)
• “10.000 RON cu TVA inclus” → 10.000 este total (extragi TVA ca să vezi baza)
• “10.000 RON all-in” → ambiguu; întreabă explicit

Întrebări frecvente

Care e diferența între „adaugă” și „extrage”?

Adaugă: net → total. Extrage: total → net.

De ce extragerea nu e total * 19%?

Pentru că TVA se calculează la bază; când totalul include TVA trebuie să împarți la (1 + cotă).

Adaug TVA când refacturez cheltuieli?

Depinde de model și de statutul tău de TVA. Unealta e pentru matematică — interpretarea o confirmi cu contabilul.

Ce citesc mai departe?

• Ghid TVA
• Creează o factură și Creează proformă
• XML e-Factura → PDF și Controlează XML e-Factura

Surse

• ANAF: https://www.anaf.ro/
• Portal legislație: https://legislatie.just.ro/

Următorii pași (IT Jobs List)

Pentru TVA, diferența dintre net și total (cu TVA) e sursa #1 de erori. Verifică mereu ce anume ți-a dat clientul.

Unelte conexe

Ghiduri conexe

Recomandare rapidă

• Salvează ipotezele (cote, pauze, praguri) ca să poți reproduce rezultatul.
• Dacă folosești rezultatul într-o factură/ofertă, include și o explicație scurtă (ce include și ce NU include).

Checklist practic (IT Jobs List)

• Confirmă dacă suma e fără TVA sau cu TVA inclus înainte să calculezi.
• Alege cota corectă (5/9/19% sau custom) și păstrează aceeași regulă de rotunjire.
• Copiază rezultatul în formatul: bază + TVA + total.